2月20日，丰矿集团党委委员、财务总监范有明一行深入新高焦化实地现场，对其购销、采制化验、计量等企业内控建设情况进行调研督导。

范有明先后来到新高焦化铁路专用线、地磅房、煤场大棚、质检中心等地通过听取汇报、翻阅资料、实地查看等方式，详细了解并检查了煤炭采购、产品销售、原材料及产品的计量、入厂煤采制样和化验等内控流程及其落实情况，对检查中发现的问题提出意见和建议，要求新高焦化要严抓流程落实，将各项日常工作流程不打折扣做实做细，切实提高企业管理水平。座谈会上，范有明强调，新高焦化要进一步加强企业内部控制体系建设，这既是对标管理提升的需要，更是防控企业经营风险之必须。一要全面加强组织领导。针对此次对标内部管理体系的修订完善工作要成立领导小组，切实压紧压实工作责任。集团审计法务、规划发展等部门要加强工作督导，于2月底高质高效完成购销、采制化验、计量等一系列对标内控制度体系的修订完善。二要全面梳理管理流程。新高焦化风控、供、销等部门要对当前企业各项关键业务流程及重要岗位进行梳理，认真研判其中存在的漏洞和风险，对关键业务环节要严格流程和程序，不能以简单的工作台账代替业务流程单据；同时，对企业关键业务场所的实时监控设备进行检查及维护，确保监控设备正常运转。通过流程再造来扎紧制度“笼子”。三要全面加强内控监督。财务部门要进一步加强对购销等经济业务稽核监督；风控部门要与时俱进加强内控运行风险核查、监控，定期对内控体系总体运行有效性进行风险评估和修订。四要全面梳理管理制度。新高焦化要进一步对当前企业现有的经营管理制度进行全面梳理，并分类整理形成《新高焦化经营管理制度汇编》，公司高管、相关业务部门负责人人手一册，便于工作备查。五要加强内控档案管理。加强对关键业务监控影像存储，提高监控影像资料的存查周期；加强对购销等经济业务原始凭证的存档和安全保管，对内控运行过程中存在的问题进行严格核查，管控风险。